襄阳市知识产权保护中心2025年度部门预算 -凯发k8真人版网址

目    录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

二、2025年财政拨款收支情况

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2025年政府性基金预算支出情况

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分部门2025年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

开展专利预审、知识产权导航、预警及高价值知识产权培育;提供知识产权维权援助、协同保护服务;承担知识产权信息化建设与运维保障;推进知识产权转化运用;负责开展农业、工业、服务业以及社会管理与公共服务标准化研究、标准化技术服务、标准制修订、标准化宣传培训、标准化项目建设;负责国内外标准文献资料信息服务工作;提供商品条码咨询服务;完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

独立编制机构数一个,独立核算机构数一个。

第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况

2025年度收、支总计均为  568.58  万元。与2024年度相比,收、支总计各增加  44.3 万元,增长 8 %,主要原因是我单位公开招聘及专项引进人才安置,2025年预算人员增加,年度收、支总计相应增加。

2025年度收入合计 568.58 万元,与2024年度相比,收入合计增加 44.3万元,增长 8  %。其中:财政拨款收入568.58万元,占本年收入 100 %。

2025年度支出合计 568.58 万元,与2024年度相比,支出合计增加  44.3 万元,增长 8 %。其中:基本支出  515.73 万元,占本年支出91%;项目支出52.85万元,占本年支出9%。

二、2025年财政拨款收支情况

2025年度财政拨款收、支总计均为 568.58 万元。与2024年度相比,财政拨款收、支总计各增加  44.3 万元,增长 8 %。主要原因是我单位公开招聘及专项引进人才安置,2025年预算人员增加,相应财政拨款增加。

2025年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    568.58 万元,比2024年度预算数增加  44.3 万元。增加主要原因是我单位公开招聘及专项引进人才安置,2025年预算人员增加。

三、2025年一般公共预算财政拨款预算支出情况

(一)一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 568.58 万元,占本年支出合计的100%。与2024年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 44.3 万元,增长 8 %。主要原因是我单位公开招聘及专项引进人才安置,2025年预算人员增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出 568.58 万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出385.35万元,占67%。主要是用于在职人员及公用经费。

2.科学技术支出31.55 万元,占6%。主要是用于知识产权发展项目经费。

3.社会保障就业支出73.34 万元,占13%。主要是用于事业单位养老保险及职业年金缴费、退休人员费用。

4.卫生健康支出39.01 万元,占7%。主要是用于事业单位医疗费用。

5.住房保障支出39.34 万元,占7%。主要是用于住房公积金支出。

四、2025年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出  515.73  万元,其中:人员经费  479.18  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 36.55 万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2025年政府性基金预算支出情况

我单位2025年度无政府性基金预算支出

六、2025年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出

七、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

我单位本年一般公共预算“三公”经费预算为3万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.5万元,无增减情况,较上一年持平。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出说明

本部门 2025年度机关运行经费支出36.55万元,比2024年预算数增加3.23万元,增长9%。主要原因是:我单位公开招聘及专项引进人才安置,2025年预算人员增加,公用经费支出增加。

(二)政府采购支出说明

我单位2025年度政府采购支出总额2.2万元,其中:政府采购货物支出2.2万元。主要是购买国产台式电脑3台,打印纸1批。

(三)国有资产占用情况说明

我单位实用机动车辆2台,其中车牌号为鄂ffl607,价值6.48万元;车牌号为鄂fa60t1,价值12.09万元。

(四)预算绩效情况说明

1.信息标准化技术服务与研究项目主要内容是:2025年预算安排21.3万元,其中,一般公共预算财政拨款21.3万元。

2025年度项目绩效总目标是为企业建立科学系统的标准体系并有效运行,能够为襄阳市企事业单位及政府部门提供优质的标准化服务,进一步规范和提升标准化管理水平。

产出指标:地方标准制修订2项;标准化试点≥1项/年;地方标准复审≥5项/年;差错率≤2%;工作质量≥98%;工作任务=100%

满意度指标:服务对象满意度≥98%。

2.知识产权发展项目主要内容是:2025年预算安排31.55万元,其中,一般公共预算财政拨款31.55万元。

2025年度项目绩效总目标是开展知识产权保护和自主知识产权创新的前沿阵地,为我市知识产权工作的全面推进发挥自身优势,为提升我市自主知识产权创新能力,全面贯彻落实《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》文件精神尽自己的最大力量。

产出指标:知识产权业务能力培训=1次/年;开展知识产权保护站考核≥10家/年;开展知识产权维权援助工作≥2项/年;差错率≤2%;工作任务=100%;聘请劳务派遣人数3人。

满意度指标:服务对象满意度≥95%。

具体表格见附件

第三部分 2025年度部门预算表

见附件襄阳市知识产权保护中心2025年预算公开表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分  附件