襄阳市行政许可技术审查中心2023年度部门决算 -凯发k8真人版网址

襄阳市行政许可技术审查中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门名称概况

  一、部门主要职责

襄阳市行政许可技术审查中心是组织实施市场监管局行政许可事项的技术评审和现场评审，为行政决策和建立行政审批监管体系提供必要的技术支撑和信息保障；建立各类专家审核员、发证检验机构的数据库，并承担行政许可审核员的日常管理工作；组织全市范围内特种设备作业人员及计量标准考核工作。

  二、机构设置情况

内设：中心内设科室6个，办公室、财务科、党办、审查科、考务科、拓展科。人员情况:人员编制23人。其中：全额事业编制23人。实有人员情况人数29人，其中：非参公事业人员23人，退休人员6人。

第二部分  部门名称2023年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为702.95万元。与2022年度相比，收、支总计增加114.29万元，增长16%，主要原因是新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加，合理控制预算支出。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计702.95万元，与2022年度相比，收入合计增加114.29万元，增长16%，主要原因是主要原因是新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加，合理控制预算支出。其中：财政拨款收入702.95万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计702.95万元，与2022年度相比，支出合计增加114.29万元，增长16%，主要原因是新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加，合理控制预算支出。其中：基本支出548.91万元，占本年支出78%；项目支出154.04万元，占本年支出22%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为702.95万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加114.29万元，增长16%，主要原因是新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加，合理控制预算支出。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入702.95万元，比2022年度决算数增加增加114.29万元。增长主要原因是新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加，合理控制预算支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出702.95万元，占本年支出合计的100 %。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.29万元，增长16%，主要原因是新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加，合理控制预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出702.95万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出569.58万元，占81%。主要是用于基本支出和项目支出的开支。

2. 社会保障和就业支出66.07万元，占9%。主要是用于人员经费中社保类的开支。

3. 卫生健康支出27.83万元，占4%。主要是用于人员经费中医保金的支出。

4. 住房保障支出39.47万元，占7%。主要是用于人员经费中住房公积金的开支。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 578.68万元，支出决算为702.95万元，完成年初预算的 123%。其中：

1.一般公共服务支出（类）行政运行（项）。年初预算为455.52万元，支出决算为569.58万元，完成年初预算的125%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：决算数大于预算数的主要原因：新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.33万元，支出决算为66.07万元，完成年初预算的142%。决算数大于预算数的主要原因：新增人员1人，补发2021年在职和退休人员的统筹待遇。项目支出增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.07万元，支出决算为27.83万元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数,主要原因是合理控制预算支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：基本持平,合理控制预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出475.11万元，其中：

人员经费518.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费30.47万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.09万元，支出决算为6.09万元，完成预算的100%。决算数和预算数的持平。主要原因：加强经费支出管理，严格控制压缩部门 “三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费5.79万元，完成年初预算的100%。截止2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3.公务接待费支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平，主要原因是加强经费支出管理，严格控制压缩部门 “三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是省内其他地市州审查中心主要是调研特种设备作业人员考试工作。2023年共接待国内来访团组3个，13人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出说明

本部门（单位）23年度政府采购支出总额 0.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0.43万元，占政府采购支出总额的 100%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入23年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十一、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，部门共有车辆 2辆。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金123.77万元，占一般公共预算项目支出总额的80％。完成的绩效目标为特种设备作业人员考核和以钱养事。

1. 特种设备作业人员考核项目绩效自评情况

项目总预算为80.33万元。绩效目标：每年组织全市范围内7000余人参加特种设备作业人员取证考试。理论考试均采用“机考化”、实操考试实现“实物化”。

本项目是根据省市场监管局《关于公布特种设备作业人员（含焊接）考试机构的通知》（鄂市监函【2019】237号）设立的常年性项目。考场占地4000平方米，并预先规划了相关设备的安装场地，配置相关技术和管理人员，具备项目实施条件。

该项目具有明确的目标，项目实施过程中严格按照市财政有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。中心内部成立专项小组，明确项目执行计划、考核指标等事项，各科室也制定了相应的管理制度或办法，组织人力物力完成项目。该项目进展顺利，基本可以按计划完成。完成后将为企业输送合格的特种设备作业人员，保一方特种设备操作安全，降低安全事故发生率，减少因人员操作不当引发的安全事故，更好地服务全市经济社会发展。

项目综合评定结论为：优。

2. 以钱养事项目绩效自评情况

项目总预算为44.591万元。绩效目标：保持工作正常运转，聘用工作人员。

本项目是本单位的常年性项目。为了保持本单位的工作的正常运转，需聘用专业技术人员7名。本单位通过聘用人员，保证了本年度目标任务保质保量的完成，项目绩效目标执行率100%。

项目实施过程中严格按照市财政有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。中心内部成立专项小组，明确项目执行计划、考核指标等事项。该项目进展顺利保质保量的完成了目标任务，更好地服务全市经济社会发展。

项目综合评定结论为：优。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位2023年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

 本单位无其他需要说明的事项。

      第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、一般公共服务支出（科目编码为207）

2.社会保障和就业支出(科目编码为208)

3.卫生健康支出(科目编码为210)

4.住房保障支出(科目编码为221)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

附件一

附件二